我2月用子公司原始单据入了2万多的帐，现在怎么改过来，主要是些差旅费，招待费，广告费

2489406490 追问

2018-03-22 16:35

不是，凭证我已订了，已经做了3月的账，哪些单据要拿出来，要拆凭证吗？有其他方法调吗

邹老师 解答

2018-03-22 16:36

你好，单据取出，就需要把之前的分录冲销的  
这个就是调整方法

2489406490 追问

2018-03-22 16:39

那我的财务报表已报到税务了

2489406490 追问

2018-03-22 16:44

我调帐可以没，做进母公司的费用，把其他应收款平掉，可以没?这些费用都没写子公司的名称，不是正式发票的

邹老师 解答

2018-03-22 17:21

你好，就是做一笔冲销分录，把之前入账的费用冲销掉