发现10月账簿里有数据填错了,原分录是借管理费用-低值易耗品1099,贷低值易耗品1099. 结果发现多加99,目前是12月,做了修改分录:借低值易耗品99 ,贷管理费用-低值易耗品99. 也过账也结转损益了。发现资产负债表改过来了,但是利润变没有变化,怎么办?还需要继续做什么分录
沁沁
于2024-01-14 20:45 发布 203次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2024-01-14 20:48
同学你好,需要删除结转损益的凭证,反过账,修改凭证分录,借低值易耗品99 ,贷管理费用-低值易耗品99,改为,借,管理费用-低值易耗品负数99,贷:低值易耗品负数99 。
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同学你好,需要删除结转损益的凭证,反过账,修改凭证分录,借低值易耗品99 ,贷管理费用-低值易耗品99,改为,借,管理费用-低值易耗品负数99,贷:低值易耗品负数99 。
2024-01-14 20:48:07

管理费用这个是费用科目,低值易耗品,这个是二级科目,一级科目是周转材料,这个是资产科目,你领用的时候才转费用下面
2019-11-27 14:37:30

你好,借管理费用-低值易耗品
2019-11-28 15:07:55

没有区别 性质 是一样的
2018-10-23 14:04:28

您好
按后面的做两笔分录正确的
2019-11-28 10:50:03
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沁沁 追问
2024-01-14 20:50
王雁鸣老师 解答
2024-01-14 21:01