送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-21 16:03

你好,是不是填写有误造成的

琴琴 追问

2018-03-21 16:07

不是呢 
可能是工资计提少了

邹刚得老师 解答

2018-03-21 16:08

你好,少计提了是账务处理的事情 
期间费用明细表是根据你账面数据填写,不受你少计提影响的

琴琴 追问

2018-03-21 16:21

那这种情况怎么处理呢 
数据没有错

邹刚得老师 解答

2018-03-21 16:22

你好,按你账面数据填写就是了

琴琴 追问

2018-03-21 16:29

管理费用合计数与账面数不符没事吗 ?

邹刚得老师 解答

2018-03-21 16:29

你好,如果你按账面数据填写,怎么会不符呢

琴琴 追问

2018-03-21 16:34

现在按账面数填写合计数要比账面数大

邹刚得老师 解答

2018-03-21 16:35

你好,你既然都是按账面数据填写,怎么会比账面大 
比如你账面是100,你按100填写,这样合计应当与账面一致才是啊

琴琴 追问

2018-03-21 16:35

不是,是合计数比账面合计数要小

邹刚得老师 解答

2018-03-21 16:36

你好,只要你根据账面数据填写,就是一致的,而不会是大于或小于的

琴琴 追问

2018-03-21 16:48

期间费用中的职工薪酬等于职工薪酬纳税调整明细表中的合计数对吗?

邹刚得老师 解答

2018-03-21 17:07

你好,不一定的,因为有的工资还会计入制造费用的

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你好,要填,填在职工薪酬栏次。
2020-05-20 15:47:46
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2016-04-18 10:14:16
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2019-11-11 09:59:22
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