做账的时候工资表金额做错了，比个税系统做的多，有几个月，可以统一做一笔调回来吗

布丁 追问

2024-01-12 16:01

该怎么做呢？做什么样的分录调回啊

朴老师 解答

2024-01-12 16:03

借应付职工薪酬
贷费用科目

布丁 追问

2024-01-12 16:15

那我之前的工资表下面 比如我做账做了45000，实际报是报40000，那我下面就付40000的人员工资表吗？这样会不会有问题

朴老师 解答

2024-01-12 16:18

同学你好

冲减五千多计提的

布丁 追问

2024-01-12 16:19

对的 我是8-11每个月都多报了5000，总的15000我在12月冲回可以吗？但是我发放工资也是按45000，这个要怎么调

朴老师 解答

2024-01-12 16:23

同学你好
这个可以的
直接一笔冲回多计提的