你好，21年、22年本年利润忘记结转了怎么办？

优美的蜗牛 追问

2024-01-12 14:11

在23年补结转吗？

朴老师 解答

2024-01-12 14:15

同学你好
对的
这个补结转

优美的蜗牛 追问

2024-01-12 14:18

那可以反结账到21年、22年去结转吗？

朴老师 解答

2024-01-12 14:21

同学你好
这个可以的

优美的蜗牛 追问

2024-01-12 14:24

那会影响我以前的财务报表吗？

朴老师 解答

2024-01-12 14:28

同学你好
这个影响的

优美的蜗牛 追问

2024-01-12 14:42

你好，我在23年补结转后，资产负债表资产期末数和负债期末数不等，是怎么回事呢？

朴老师 解答

2024-01-12 14:44

是的

就是这样
做了跨年调整导致勾稽不上

优美的蜗牛 追问

2024-01-12 14:48

那这个需要怎么调整吗？还是有哪个比较好的处理方式？

朴老师 解答

2024-01-12 14:52

就是我上面说的办法

优美的蜗牛 追问

2024-01-12 14:58

你说的就是在23年结转，那不平不用处理吗？

朴老师 解答

2024-01-12 15:02

账上平了呀

只是跨年调整引起勾稽不上
这个是正常的

优美的蜗牛 追问

2024-01-12 17:41

你好，资产负债表不平，我上传财务报表的时候不通过，说资产合计和负债的合计金额不等。那怎么弄？

朴老师 解答

2024-01-12 17:42

查一下看看都结转了吗

优美的蜗牛 追问

2024-01-12 17:48

结转完了，金蝶那是平了。就是资产负债表不平

朴老师 解答

2024-01-12 18:23

你的看看为啥不平
查一下