请问老师，2023年的本年利润是个正数，那年末做证账凭证时，必须要把这个本年利润结转到未分配利润里去吗

还单身的小鸭子 追问

2024-01-12 09:51

转入利润分配未分配利润里去后，这个利润如果老板之间一直没分红，那是不是就不用交分红的个人所得税

东老师 解答

2024-01-12 09:51

对，如果不分红的话就不涉及到个税

还单身的小鸭子 追问

2024-01-12 10:00

老师，这个未分配利润如果长期不分红，对公司可以转作什么他用？

东老师 解答

2024-01-12 10:01

就是说明公司有这么多利润是可以分红的

还单身的小鸭子 追问

2024-01-12 10:08

那如果2024年第一季度不幸亏损了，能把这个未分配利润
拿来冲损不

东老师 解答

2024-01-12 10:09

别问题是可以注销损失的没问题，是可以注销损失的

还单身的小鸭子 追问

2024-01-12 10:11

反正就2023年末记账时，不管本年利润是正数或负数（赚了或亏了）都必须结转到利润分配里去对吧？

东老师 解答

2024-01-12 10:13

也没错，就是你说的这个意思

还单身的小鸭子 追问

2024-01-12 10:26

请问老师，这个是在提示我什么，看不懂，原来每季申报时都没这个提示来的

东老师 解答

2024-01-12 10:31

啊，你们这个是有分公司吗？

还单身的小鸭子 追问

2024-01-12 10:32

对，是分公司呀

东老师 解答

2024-01-12 10:32

那这意思应该是让你汇总申报的意思

还单身的小鸭子 追问

2024-01-12 10:35

2023年第三季度时我还为分公司交了所得税，也没汇总申报呀，我这分公 司性质是独立核 算，自负盈亏的

东老师 解答

2024-01-12 10:37

那你这个得问一下税务是不是核定过什么呢？

还单身的小鸭子 追问

2024-01-12 10:37

这些我也发给老师看看

东老师 解答

2024-01-12 10:37

您这种情况得联系税务局问一下呢

还单身的小鸭子 追问

2024-01-12 11:52

老师，有熟悉数电发票吗，第一次开这个，请问税率那里怎么没办法选择呀，那里是空白的，不能选也不能填写，是开票前需设置吗

东老师 解答

2024-01-12 11:53

这个真是抱歉，数电发票这个我不太确定

还单身的小鸭子 追问

2024-01-12 11:57

好的，12366都打不进去，排到16位了，咨询不到，第一次开这种票，也不知道在哪里设置参数

东老师 解答

2024-01-12 11:59

现在是税期，可以多等一会儿