送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-20 17:07

借;其他应收款  贷;主营业务收入 应交税费 
没有收到钱,出纳是不需要做分录的

2333333 追问

2018-03-20 17:18

小公司要做真实账,收入一部分在老板**,私人账户,出纳没收到钱,不做账嘛,

邹老师 解答

2018-03-20 17:18

你好,会计做这个分录  借;其他应收款 贷;主营业务收入 应交税费 
出纳因为没有现金或银行存款变动,是不需要做账务处理的

2333333 追问

2018-03-20 17:21

那收入不真实啦,出纳不记账的话

邹老师 解答

2018-03-20 17:25

你好,你收入是入账了,只是款项法人代表没有交给公司啊

2333333 追问

2018-03-20 17:27

可是我的账对不上呀,在老板那里

邹老师 解答

2018-03-20 17:28

你好,其他应收款就是反应公司应当向老板收取的款项啊  
这样是账实相符的啊

2333333 追问

2018-03-20 17:31

那我是不是要做其他应收款--老板的账呀

邹老师 解答

2018-03-20 17:31

你好,是的,这个是会计负责,出纳是不需要做其他应收款登记的

2333333 追问

2018-03-20 17:34

还是另建一个,其他应收款老板的欠款账呢,那老师的意思,是不是我们老板收到**和私人帐号的钱出纳就不管了

邹老师 解答

2018-03-20 17:35

你好,没到公司银行或现金的出纳是不需要管理的,只需要挂账其他应收款就是了

2333333 追问

2018-03-20 17:39

出纳怎么统计公司销售员的应收款项呀,就是未收账款

2333333 追问

2018-03-20 17:40

销售员的未收账款是不是要做一个电子表格来统计一下呀

邹老师 解答

2018-03-20 17:43

你好,未收款情况是财务去统计的,出纳只需要根据收款,付款情况登记就好的,没有收款出纳是不需要登记的

2333333 追问

2018-03-20 17:51

那小公司只有一个会计,一个出纳,出纳就要统计公司的未收,未付款项,怎么统计?做电子表格吗

邹老师 解答

2018-03-20 19:06

你好,未收,未付只需要看账面应收,应付账款明细账余额就是了

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