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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-01-11 19:24

你好，可以的，可以抵扣。

莹1029 追问

2024-01-11 19:29

老师，他开的专票是劳务费用及工资 金额为311004  税率是显示*** 税额为1488.10元 ；价税合计为312492.10 ；备注写的扣除额为281242元，那么进项采集时税率怎么填呀，申报增值税时

宋生老师 解答

2024-01-11 19:30

你好这个只要填税额就行了，不用填税率。

莹1029 追问

2024-01-11 19:31

显示税率不能为空，我是在采集进项发票时录入时

宋生老师 解答

2024-01-11 19:34

你好这个发票税率是5%。

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相关问题讨论
收入减去派遣人员工资保险公积金后的余额缴纳增值税
2019-06-27 10:08:58
您好，差额征税是指以纳税人在中华人民共和国境内提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产时，以收取的全部价款和价外费用减去规定可扣除的支付款项后的余额为计税营业额。
2018-12-04 22:04:57
（一）一般纳税人：计税销售额=（取得的全部含税价款和价外费用－支付给其他单位或个人的含税价款）÷（1+对应征税应税服务适用的增值税税率或征收率） （二）小规模纳税人：计税销售额=（取得的全部含税价款和价外费用－支付给其他单位或个人的含税价款）÷（1+征收率）。 1.差额征收是指营业税项目，“营改增”试点地区延续该政策，8月1日后由于全国推广，那么增值税一般纳税人就没有这个政策了。 2.差额征收，差额=总营业额-支付给另外的营业额（成本），如，工程应计税的营业额=总工程营业额-分包工程的营业额。如，旅游应计税的营业额=旅游总收入-支付给外地地接的费用。
2017-07-28 10:53:26
你好  是的，简易计税方式下总包可以扣除分包后的余额做为销售额缴纳增值税     看你们是简易计税不 是总包可以扣除分包这样的模式吗 不是的话 不可以差额征收的哈
2024-04-10 12:52:59
你好，你们是什么计税方式
2022-08-11 22:52:30
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