老师您好！请问上个月的主营业务成本科目方向计反了，这个月能做相反方向红冲上月分录，然后再更正分录，这样是不是会影响本月的科目余额？整年合计科目余额不影响是吗？

春花秋实 追问

2024-01-11 17:04

老师反结帐了有什么影响呢？

郭老师 解答

2024-01-11 17:06

你好，你看一下利润表取数是正确的吗？如果取数正确的话，不影响，如果取数不正确的话，影响你的利润表。

春花秋实 追问

2024-01-11 17:06

金碟财务软件应该可以反结帐吧？

郭老师 解答

2024-01-11 17:08

是的，可以的，可以反结账修改。

春花秋实 追问

2024-01-11 17:16

老师您好！如果我在本月红冲上月损益类科目的数据，除了影响本月，最终年累计数据是不是正确的呢？

郭老师 解答

2024-01-11 17:17

你看下利润表里面出来的是不是正确的。

郭老师 解答

2024-01-11 17:17

部分软件利润表示不影响，影响的是科目余额表。

春花秋实 追问

2024-01-11 17:29

老师，金碟软件Ks系统在哪里反结账

郭老师 解答

2024-01-11 17:33

你好凭证管理页面有一个点击帐薄中的反结账图标选择要反结账的确定