送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-01-11 15:19

对,没错的,就是这么做账的

大鈺 追问

2024-01-11 15:21

但是提交期末结转时提醒我资产负债表不平,资产多了10元

东老师 解答

2024-01-11 15:21

你这个是不是未分配利润里面没有这个数字?

大鈺 追问

2024-01-11 15:23

未分配利润里有数字,是往期1-2月的

东老师 解答

2024-01-11 15:23

就把这个差额也填到未分配利润里面

大鈺 追问

2024-01-11 15:26

好像不可以填列

大鈺 追问

2024-01-11 15:27

可否另外做一笔分录:
借:未分配利润   10
贷:财务费用-手续费10

东老师 解答

2024-01-11 15:28

你可以再自己做一笔呢

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相关问题讨论
你好 你结转损益 应该是财务费用结转到本年利润 最终财务费用借方是10 结转到本年利润是10就行了。 不需要你做利息收入和手续费之间的结转的。
2020-02-10 10:32:13
你发生利息收入的时候,是不是是,借:银行存款,贷:财务费用-利息收入
2022-03-28 14:59:24
您好!是的。最终结转的就是这个数
2017-04-12 15:31:37
 你好,因为利息收入是冲减财务费用的,会减少总的财务费用发生额
2021-08-26 17:28:41
你好,月末结转,财务费用-利息费用在贷方红字
2019-03-21 10:38:52
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