老师麻烦你看下， 这个对不对 科目谢谢

心灵美的柠檬 追问

2024-01-11 10:25

是的 老师 是这个意思 麻烦你看下谢谢

一休哥哥老师 解答

2024-01-11 10:25

我看有个 其他应付款 -法人
我一般的习惯是写 具体的人名
比如 其他应付款 -王某某

一休哥哥老师 解答

2024-01-11 10:26

因为一个公司的 法人有可能换的
所有挂往来项目
一般直接挂 具体的单位的名字 或者个人的名字

一休哥哥老师 解答

2024-01-11 10:26

其他应付款 -王某某
 其他应付款 -李某某
 其他应付款 -赵某某

我一般都会这么挂账

心灵美的柠檬 追问

2024-01-11 10:53

好的 谢谢老师 在问下根据银行账单所做的账对不？

心灵美的柠檬 追问

2024-01-11 11:25

实收资本对吗？谢谢老师

一休哥哥老师 解答

2024-01-11 11:25

您把EXCEL 发邮箱我
图片看不清楚，

575887892  企鹅邮箱 
575887892@qq.com

心灵美的柠檬 追问

2024-01-11 11:31

你好老师 已经发你邮箱了， 麻烦看下谢谢

心灵美的柠檬 追问

2024-01-11 11:42

老师看完了 ，麻烦你大致说下谢谢 哈

一休哥哥老师 解答

2024-01-11 11:43

好的好的。 我看完给您回复。

一休哥哥老师 解答

2024-01-11 11:51

您看您这个地方是借方余额
那么就不是应付账款
那么就应该是预付账款

一休哥哥老师 解答

2024-01-11 11:52

因为应付账款 负债类的  余额 应该在贷方 
而您的账目 余额在借方了

一休哥哥老师 解答

2024-01-11 11:54

其他的地方我看了，我没有看出 什么问题
看您对于这个明细账目 还有什么地方需要讨论的

心灵美的柠檬 追问

2024-01-11 12:26

老师 不对啊，这是购地皮款的哦？不是货款哦

心灵美的柠檬 追问

2024-01-11 12:28

麻烦老师有时间看下

一休哥哥老师 解答

2024-01-11 13:16

不管是地皮还是货款
都是往来
我们会计的做法：
应付账款 负债类的 余额 应该在贷方
而您的账目 余额在借方了

一休哥哥老师 解答

2024-01-11 13:17

不管是地皮还是货款
都是往来款项目
往来款的做法也都是一样的

一休哥哥老师 解答

2024-01-11 13:18

当时您这么做也 不是不可以的
就是显示在科目余额表中负数的余额 不好看

一般情况下，我们科目余额表都不会出现负数
出现负数说明方向是反向的

心灵美的柠檬 追问

2024-01-11 14:05

如果这样做我资产合计有5百多万？实际土皮没有

心灵美的柠檬 追问

2024-01-11 14:06

地正在办理中谢谢

一休哥哥老师 解答

2024-01-11 14:13

500没有事情的
5000万的资产还是小微企业呢

一休哥哥老师 解答

2024-01-11 14:14

500万，其实已经数据很小的