老师 报所得税 营业成本是 营业成本+其他业务收入 还是营业成本=主营业务成本+其他业务成本+三项费用+营业外支出

莫默 追问

2024-01-11 10:02

那我报的时候说我很多很财务报表合不上金额呢  这种怎么办啊  我看了没有什么不一样的

小碧老师 解答

2024-01-11 10:06

是财务报表金额与利润表金额对不上吗？还是年报与季度申报合计对不上？
你看一下利润表上的未分配利润本年累计数是否与资产负债表上未分配利润（期末-期初）对得上吗，很多是这个对不上的

莫默 追问

2024-01-11 10:08

我的对的上啊  因为是新公司就12月一个月开了4万多  数据都很少 但是我找不到他提示说金额不对的     但是正常说要先报财务报表后企业所得税 我先把所得税报了的这个有没有影响啊

小碧老师 解答

2024-01-11 10:11

能具体说一下他提示哪个金额不对吗？你是不是企业所得税没有结转到未分配利润中？

莫默 追问

2024-01-11 10:15

老师你看看呢

莫默 追问

2024-01-11 10:17

我填的这个

小碧老师 解答

2024-01-11 10:24

嗯，这个没有错啊，这个是第四季度的吧？你是申报哪个提示不对呢？是这个吗？你的报表还没申报吗？如果没有申报的话先申报报表，它才能和你的利润表比对哦，否则没有数据系统比对不了，就显示金额不对的。

莫默 追问

2024-01-11 10:26

我的利润表就是申报了的  然后说对比金额不对  我们是11月才有的公司

小碧老师 解答

2024-01-11 10:28

各个表都要申报哦，资产负债表与利润表也是有勾稽关系的，没有数据比对不了

莫默 追问

2024-01-11 10:30

就是这个报的

小碧老师 解答

2024-01-11 10:36

嗯，这个数据应该没有问题的，你要把所有报表都申报了，资产负债表也申报，现金流量表也申报了