金蝶kis 软件，资产跟负债那里我没有预付账款跟预收账款，要怎么弄啊？想增设这个科目，但负债表也没显示的这个科目的

邹老师 解答

2018-03-20 10:13

你好，你单位其他资产项目总额没有超过30000吗

邹老师 解答

2018-03-20 10:20

你好，那你需要把应收账款贷方余额在编制报表的时候填写在预收账款栏次的

邹老师 解答

2018-03-20 10:25

你好，预收账款账户都没有了？

邹老师 解答

2018-03-20 10:50

你好，那你只能把应收负数填写在其他应付款贷方

邹老师 解答

2018-03-20 11:14

你好，这个是报表格式软件开发的时候设置的

邹老师 解答

2018-03-20 11:19

你好，这个不需要设置的，是软件自带的报表格式

邹老师 解答

2018-03-20 11:32

你好，因为没有预收账款，只能是填写在其他应付款的

邹老师 解答

2018-03-20 11:38

你好，没有预收账款，你可以通过其他应付款核算

琴琴 追问

2018-03-20 10:09

因为我之前计了一笔应收账款30000在贷款，然后资产就变负数了，现在想冲回，但是又没预收账款这个科目，应用哪个分录冲回啊？

琴琴 追问

2018-03-20 10:17

没有

琴琴 追问

2018-03-20 10:23

但是我的负债表里面没有预收这个科目

琴琴 追问

2018-03-20 10:38

有，就是在资产负债表里没显示的

琴琴 追问

2018-03-20 10:44

我的报表里面都没有预收跟预付的

琴琴 追问

2018-03-20 11:00

我想问问是什么原因导致报表里没有显示预收跟预付这两个科目 的？

琴琴 追问

2018-03-20 11:17

是不是新建账套的时候设置的？？

琴琴 追问

2018-03-20 11:31

所以现在只能计入其他应付款吗？但是其他应付款不是针对对员工押金那些的吗？？

琴琴 追问

2018-03-20 11:37

但是我是收了别人的钱，还没开票的，当时是借了银行存款，贷了应收，现在可以直接改为贷其他应付？？