老师,,开票含税金额是362800.00 外经证预缴税款需要预缴哪些税,怎么计算

时间???? ???? 追问

2024-01-10 14:34

嗯 是一般纳税人

郭老师 解答

2024-01-10 14:35

一般计税的362800-分包款）/1.09*2%
缴纳的增值税乘以12%，这个是附加税，小型微利企业减半
企业所得税362800/1.09乘以0.2%

水利建设，还有工会经费，这些需要看项目所在地税务局的要求。个人所得税这个一般是全员预缴。

时间???? ???? 追问

2024-01-10 14:42

预缴增值税 362800/1.09*2%=6656.88

小型微利企业减半预缴附加税6656.88*12%/2=399.41

预缴企业所得税362800/1.09*0.2%=665.68

老师 是这样的对吧

郭老师 解答

2024-01-10 14:42

没有分包款的，是的。