应交所得税金额是63128.97*5%＝3156.45，对嘛

阡陌红尘。 追问

2024-01-10 10:48

我这未分配利润是负数，就不能直接用本年利润期末余额*5%吧，需要用本年利润余额+未分配利润得出来的数*5%，我这样做正确嘛

艺丹老师 解答

2024-01-10 11:13

是的，要先弥补亏损

阡陌红尘。 追问

2024-01-10 12:06

不是亏损，是之前给股东分红分多了，导致的未分配利润是负数，那么缴四季度所得税就不能算这部分吧

艺丹老师 解答

2024-01-10 12:07

如果不是亏损是不能算的