老师，早上好！我公司12月份应缴纳增值税20万这样，因厂家发票1月开具未能抵扣，我司也不想缴纳那么多增值税，能否在申报1月增值税的时候进行抵扣，如果能抵扣在增值税主表怎么填写，在哪填写

晓晓 追问

2024-01-10 09:24

那不交税会产生滞纳金吗，还有对企业的征信等级有影响吗

郭老师 解答

2024-01-10 09:28

你好，有影响的，影响信用等级需要缴纳质押金，而且你的附加税需要正常交。

晓晓 追问

2024-01-10 09:29

是在我备注这里填写吗

郭老师 解答

2024-01-10 09:30

对的，是的，是这么做的。

晓晓 追问

2024-01-10 09:56

什么是质押金呢

郭老师 解答

2024-01-10 09:57

你好，就是质量保证金。

晓晓 追问

2024-01-10 10:03

这个质量保证金能退回来的吗，还有就是我们只是提前用票去抵了，其实相当于不用交增值税，为什么还要交附加呢？

郭老师 解答

2024-01-10 10:05

你好，质量没有问题的可以退。

晓晓 追问

2024-01-10 10:07

什么是质量没有问题

郭老师 解答

2024-01-10 10:08

你好，质量保证金是扣除的质量扣款，如果质量没有问题，后期会返还你，这个是什么业务的，你说清楚了吧？