公司之前一部分购买材料的发票没开，但是已经打款了，而且是用个人账户打的，现在想把剩下的100多万发票开了，怎么做账啊，，，

罗达 追问

2018-03-19 10:35

老师能说详细点不咯

邹老师 解答

2018-03-19 10:36

你好，你付款的时候做这个分录   借；预付账款    贷；其他应付款 
取得材料发票  就做这个分录   借；原材料等科目 贷；预付账款

罗达 追问

2018-03-19 10:36

谢谢老师

邹老师 解答

2018-03-19 10:37

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

罗达 追问

2018-03-19 10:39

是不是最后要用公户在做个借其他应付款，代银行存款？

邹老师 解答

2018-03-19 10:42

你好，公司偿还给了个人是做这个分录

罗达 追问

2018-03-19 10:44

老师我们这部分材料大部分都到了，随货同行也到了，去年就到了，但是之前因为用不到没开发票付款的时候也没做账，没有做借预付，和贷其他应付，咋办呀。。

邹老师 解答

2018-03-19 10:53

你好，你需要把之前的个人付款分录补上，然后做付给个人的分录

罗达 追问

2018-03-19 11:07

老师我是不是这月做1. 借；预付账款 贷；其他应付款 
2.借；原材料等科目 贷；预付账款 
3.借其他应付款，代银行存款？

罗达 追问

2018-03-19 11:10

麻烦您了

罗达 追问

2018-03-19 11:14

老师还在吗？？

邹老师 解答

2018-03-19 11:20

你好，是的，整个过程是这样处理的

罗达 追问

2018-03-19 11:24

随货同行是去年的日期也没事吗老师

邹老师 解答

2018-03-19 11:25

随货同行是？

罗达 追问

2018-03-19 11:29

来货的时候单据，不是要附在凭证后面吗？

邹老师 解答

2018-03-19 11:29

你好，单据附在第二笔分录后面 就是了