我们是科技服务公司。我们的经营模式主要就是客户打钱进来公司的一般户A。比如这个客户打了一笔100万的钱进来账户A（90万是给他们到时候提现用，2万是我公司的收入，8万是到时候要转给马来西亚技术外包团队的），然后我们网站就根据我们平台的汇率算出积分数量放到他们的钱包里面，到时候他们可以用这个涨价的积分去提现。所以客户转过来的这个100万要怎么做账啊，只有2万是算我们的收入哦。就是这个很头疼。

123啊谁都能看见的那 追问

2018-03-19 10:59

1.老师，那么就像我图片里面这么做对吗？ 
2.老师，其实这个90万等于是留在平台作为资金池的，然后由客户去跟消费者讲解我们平台的优势，到时候消费者是可以提取这90万里面的一些钱的，那么我这90万还是做这个客户的其他应付款吗？

宋生老师 解答

2018-03-19 11:05

你好!你可以先计入其他应付款，以后确定支出后再做

123啊谁都能看见的那 追问

2018-03-19 11:09

好的，老师，那么就按照我图片里面写的那样做就可以了对吗，之后提现的再具体看要怎么做分录吗？

123啊谁都能看见的那 追问

2018-03-19 11:11

这么说我的收入就只是2万来根据他去报季度所得税吗？

宋生老师 解答

2018-03-19 11:23

你好！是的。不过你这个建议还是先跟税局说明下

123啊谁都能看见的那 追问

2018-03-19 11:26

老师您好，我可以等税局来找我再说明吗？

宋生老师 解答

2018-03-19 11:27

你好!不建议这样，因为如果税局不同意这样做，你那时候要补的话税金可能会很多

123啊谁都能看见的那 追问

2018-03-19 11:33

1.老师，那要是税局不同意这么做的话怎么办。怎么做分录 
 
2.到时候属于这个商家的消费者去提现200元的话是不是，借：其他应付款——白宇亮200元 贷：银行存款200

宋生老师 解答

2018-03-19 11:34

你好！这个就要看税局让你怎么做了。 
是的。分录就这样