老师好！我想问下财务报表已经报送了，我现在要更改是要重新报送还是在哪里更改呢

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-08 08:59

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2024-01-08 09:02

你好，不用客气的了。

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-08 10:51

老师，我想问下，我们23年的企业所得税跟我们24年的营业成本有关系吗

宋生老师 解答

2024-01-08 10:52

你好这个没有关系。

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-08 10:54

老师我们领导现在说要走账开票，来抵减23的所得税，这样是抵不了的对吗老师

宋生老师 解答

2024-01-08 11:00

你好，你们领导的意思估计是让你二三年暂估成本。

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-08 11:03

那老师，我这边要怎么做呢？23年的成本已经出来了，只有12月份工资表没出来，我这边也暂估做账了，没有收回的发票我这边也先做成本了，这个还不对吗老师

宋生老师 解答

2024-01-08 11:08

你好你可以直接简单做一笔借，主营业务成本暂估，贷应付账款。

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-08 11:11

这个金额我要怎么做老师，还有就是我收到发票，这个账务要怎么处理呢

宋生老师 解答

2024-01-08 11:18

你好，这个你要问你的领导，看他想暂估多少。
你收到的发票是什么业务的发票？

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-08 11:23

老师，我还是不明白，这个成本暂估，我们23年不是都已经过了那，暂估是不是也是暂估24年的呢，意思我做完正常账务，最后再做一个借 主营业务成本暂估  贷应付账款吗？  做完这个账务  我后面还要怎么做呢

宋生老师 解答

2024-01-08 11:26

你好，这样子的。你要去问领导，看他是不是想在23年多做一点成本，然后少交点税。
先弄明白他的意思，然后再说后面需要怎么做。

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-08 11:31

老师，领导就是想在23年4季度少缴纳点税呢老师，这个要怎么操作呢

宋生老师 解答

2024-01-08 11:33

你好，就是按上面的呀。借 主营业务成本暂估 贷应付账款吗

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-08 11:35

这个金额问下领导看是做多少就可以了吗老师

宋生老师 解答

2024-01-08 11:38

你好，可以的，你可以问他。

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-08 11:39

好的，谢谢老师，这个分录做了，我后面是要收到这么多的发票吗？收到发票我这边又要怎么处理呢

宋生老师 解答

2024-01-08 11:40

你好，控制冲减暂估的，然后再按正确的发票的分录重新做。

宋生老师 解答

2024-01-08 11:41

你好冲减暂估的，然后再按正确的发票的分录重新做。

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-08 11:43

冲减暂估就是做借应收账款 贷主营业务成本-暂估对吗老师，应收账款二级科目也是暂估对吗老师

宋生老师 解答

2024-01-08 11:43

你好是的，就是这样子。