老师，上任会计做的固定资产-车子，经查公司没有车子，是落户在个人名下的，但他做在公司上了，2022年做了计提，我2023年汇算把这个折旧费用调出来上企业所得税了，有7000，我今年没计提，但账上有这个固定资产和去年折旧金额，我要怎么处理呢老师，现在是2023年12月，我可不可以暂不处理，等明年让各个股东签字确认再做处理

1624977463 追问

2024-01-07 13:17

老师，我今年不计提，账上放着也没事吧，谢谢老师

廖君老师 解答

2024-01-07 13:18

您好，账上还是要处理掉，今年反正没折旧没影响利润。查清这个固定资产原分录，再看咋处理

1624977463 追问

2024-01-07 13:20

好的老师，我2024年再做处理。

廖君老师 解答

2024-01-07 13:21

嗯呢，月初太忙了，先结账