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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-03-16 11:09

你好，是给予了对方一定的优惠？

2333333 追问

2018-03-16 11:20

算是 
请问这个要怎么处理呀

邹老师 解答

2018-03-16 11:51

你好，有针对这个折扣开具负数发票吗

2333333 追问

2018-03-16 14:06

没有

邹老师 解答

2018-03-16 14:10

你好，你可以按财务费用核算 
借；银行存款   财务费用  贷；应收账款

2333333 追问

2018-03-16 15:07

上次问你的增值税问题，很多人都说到年末要做结转

邹老师 解答

2018-03-16 17:02

你好，对方所给出的结转依据是？

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你好，是给予了对方一定的优惠？
2018-03-16 11:09:42
你好！你这是入库单吗？做一张一行的红字入库，在做蓝字正确的入库单
2020-07-28 16:08:52
你好 具体的哪里有问题
2020-03-18 08:03:50
实物结存为0，而结存金额却为负数 实物结存为正数，而结存金额为负数 是因为在结转成本前，没有出库核算，造成的。出库核算是加权平均成本的过程，要不领料单的成本是没有经过加权平均的成本 同理，销售出库也要出库核算 解决办法:反结账，把结转成本的凭证删除，重新核算成本，然后生成凭证。 出现实物结存为负数，单价为正数 你因为你没有限制负库存。库存数为0，还填写领料单或出库单，就会出现负库存 解决办法:通过其他出入库单，做为差错把账面数和实际库存数调整一致。
2018-06-19 14:59:34
您好，金蝶软件当月暂估入库后，下月发票到了，但是单价不同，利用原入库单点下推，生成红字入库单即可。
2016-10-29 15:26:09
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