销售部门开会用的 水果，计入哪里

123456 追问

2024-01-05 14:17

老师，关于增值税和附加税，是不是本月申报缴纳上月税款的时候才做，借：税金及附加、贷：应交附加税、、、借：应交附加税、贷：银行存款、、、、、、因为上月我还没有进项勾选和申报，不知道附加税有多少

郭老师 解答

2024-01-05 14:18

你好，上一个月坐地铁，本月做支付。

郭老师 解答

2024-01-05 14:18

上一个月做计提，本月做支付。

123456 追问

2024-01-06 10:25

老师，我中途建帐。从2024年1月开始做。。现在用23年12月的余额表信息，填2024年1月建帐的期初余额。关于应收账款，如果23年12月余额表期末余额、应收账款贷方余额，我填期初数据是不是得填负数？

郭老师 解答

2024-01-06 10:28

对的，是的，是这么做的

123456 追问

2024-01-06 10:34

反正，23年12科目余额表，资产类如果是贷方余额，我填初始数据就填负数。如果负债类，如应付账款，他科目余额表是借方余额，那么我也在建账期初数填负数。是吗？

郭老师 解答

2024-01-06 10:37

是的，对的，是这么做的