上年度的广告返利冲销货款，没有发票我们经销商没有做，怎么处理

2333333 追问

2018-03-15 17:15

厂家冲销了货款 
我们这边还挂着往来

张艳老师 解答

2018-03-15 17:22

您挂的是什么科目？是因为返利才挂的吗？

2333333 追问

2018-03-15 17:29

广告返利没有发票，汽车的广告宣传费用没有发票开给汽车厂家，别的公司代我们开广告费给厂家的，以别的公司的名义开的发票，给厂家，我们和厂家挂应付账款的啊，现在不知道怎么做这个帐，还是去年的

张艳老师 解答

2018-03-15 17:41

您说的我没太懂，但我认为您挂应付账款科目，就是正常采购用的，可以认为和这笔返利没有关系，厂家给您冲销货款，差额部分，可以用库存现金冲减应付账款，现金转入公司私户就行了。