老师，请教一个问题，我司今天收到客户一年的货款，要求我这个月给他们开票，这个货款是2024年一年的，我做账的时候，是放到合同负债吗？分录怎么写比较好呢？谢谢！

老师，请教一个问题，我司今天收到客户一年的货款，要求我这个月给他们开票，这个货款是2024年一年的，我做账的时候，是放到合同负债吗？分录怎么写比较好呢？谢谢！

答： 你好，可以进入到预收账款或者合同负债都可以的

想请教一个问题，就是我们付了一家公司13000的保函费用，当天对方退了我们11000（对方备注的是往来结算款），中间还有2000我们老板说后面签了一个合同，那2000到时候放在那个合同里面一起退，请问，这交易应该怎么做账写分录呢，谢谢

答：  你好； 你之前支付保函的时候怎么挂科目的 ；   实际付款13000 ； 退款11000  ；    那   剩下2000元 是退给你们  ； 那算是这个业务取消了吗   

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请教一下，我们有一个客户，发票要求重开，这个发票上2023年开的，不过这个发票他们没有认证，说是时间久了，想重开入账，我回绝了，我想了解一下，我怎么回绝比较合理？谢谢

答： 尊敬的客户，您好！关于您提到的2023年开具的发票重开问题，根据国家税务总局公告2019年第45号规定，自2020年3月1日起，增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票，取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。因此，您手中的2023年发票虽然未及时认证，但仍可通过增值税发票综合服务平台进行用途确认，无需重开发票。