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诺言老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2024-01-02 16:56

你好，可以让老板出个说明，把223元进行销账，计入营业外收入。

简单 追问

2024-01-02 17:04

出不证明，就是在**上，老板跟他们说优惠一点，然后就没付223元

诺言老师 解答

2024-01-02 17:46

金额不大，那就直接计入营业外收入也可以。

简单 追问

2024-01-03 14:21

营业外收入？借 应付账款-瓷砖公司，贷 营业外收入？

诺言老师 解答

2024-01-03 14:37

是的，借 应付账款-瓷砖公司，贷 ，营业外收入

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2025-03-18 17:36:29
这需要分情况看对利润的影响和是否需要调整2024年利润。 汇算清缴前发放 • 如果在2025年汇算清缴前实际发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，需要冲减多计提的成本费用。通过“以前年度损益调整”科目来调整2024年的利润，因为这部分费用的减少应该追溯到2024年。调整分录为：借：应付职工薪酬，贷：以前年度损益调整；同时借：以前年度损益调整，贷：利润分配 - 未分配利润。这样会增加2024年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，需要补记成本费用。同样使用“以前年度损益调整”科目，借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬；同时借：利润分配 - 未分配利润，贷：以前年度损益调整。这会减少2024年的利润。 汇算清缴后发放 • 如果在2025年汇算清缴后才发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，在2025年冲减多计提的应付职工薪酬，直接调整2025年当期的成本费用，借：应付职工薪酬，贷：管理费用等科目，影响2025年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，在2025年补记成本费用，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，也会影响2025年的利润。
2025-01-14 15:28:28
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