请问一下半路启帐的，前期的收入和费用怎么入帐

莲莲 追问

2024-01-01 10:08

暂时是内帐，以后接外帐

郭老师 解答

2024-01-01 10:09

你好，之前你们有做过账务处理吗？如果没有的话，之前的可以不用管，一刀切
盘点现有的余额来做期初余额

莲莲 追问

2024-01-01 10:13

但是银行有流水

郭老师 解答

2024-01-01 10:14

银行流水之前的就不用管了，你超一个余额做银行存款的余额。你这个意思是，你需要把之前的银行流水补起来吗？你需要做账务处理啊，从零开始。

莲莲 追问

2024-01-01 10:49

我是6月启帐的银行结余做期初，，6月-12月流水里，可能是6月之前的费用和收入，所以这些放入哪些科目

郭老师 解答

2024-01-01 10:51

费用收入这个在本年利润里面

郭老师 解答

2024-01-01 10:51

月末结转到本年利润呀，没有余额。

莲莲 追问

2024-01-01 10:52

补银行流水时计入借本年利润或贷本年利润 ，是吗

郭老师 解答

2024-01-01 10:56

你这是要做账务处理啊如果是的话借银行存款贷主营业务收入应交税费


借管理费用贷银行方法做这个不就可以了




如果是录入期初余额哪里有对应的科目
他都是填写的是余额

莲莲 追问

2024-01-01 10:59

好的，谢谢 只在在当年，不是当月也是可以录入当月费用的是吧

郭老师 解答

2024-01-01 11:01

是的，可以，可以这么做的。

莲莲 追问

2024-01-01 11:03

好的，谢谢
你的解答

郭老师 解答

2024-01-01 11:07

不用客气，元旦快乐