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因为单位重组，发现单位刚刚成立是认缴制，但是原来的会计做成了实缴，借：货币资金，贷：实收资本，现在我们应该如何处理这笔错帐呢？1、是在本月调整这笔，金三系统财务报表如果今年变动实收资本，货币资金会有预警？2、是修改金三系统的财务报表。还是有其他的方法。
燕子
于2023-12-29 13:27 发布 1041次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-12-29 13:28
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精选问题
应付账款挂了7100，给对方付了6000，有1000公司开业 问
同学你好。 1000元不对给对方。是相当于别人赞助你家。还有100以后支付，对吧。 如果我理解正确的话， 借 应付账款 7000 贷 银行存款 6000 营业外收入 1000 答
长期资产发票关联确认表要怎么填喔 问
按你账上的固定资产 / 长期资产明细，逐条对应填。 关键填清楚：资产名称、入账原值、发票号码 / 金额、开票方信息。 有票的按发票信息填；没票的备注清楚，且折旧已做纳税调增。 确保账、票、付款记录三者金额一致，别漏填。 答
老师出口收汇情况表是怎么导出来的步骤发我一下 问
登录电子税务局→我要办税→出口退税管理→出口退（免）税申报。 生产企业：选免抵退税申报 外贸企业：选免退税申报 点在线申报 / 填写明细→明细数据采集→出口货物收汇情况表。 勾选需要的记录（或全选）→点导出 / 打印报表下载→选择Excel或PDF保存到本地。 如需模板：在该页面点模板下载，得到空表后填好再导入系统。 答
国家电子税务局提醒，年度缴费工资申报，在哪里报呢， 问
同学，你好 2026社保年度缴费工资申报可通过电子税务局或社保费管理客户端办理，申报数据依据职工2025年1月1日至12月31日的月平均工资。 答
利润表中所得税费用有一个本月金额是负的2.29，像 问
您好，本月税金是哪个科目的 答
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