老师您好，请问下，是这样的，我有个客户开发票，前面已经把发票开完了，但后面因为成本增加，给我们补了1000多款，这个1000多等于是补差价的。发票是根据实际销量*单价开的，前面开的发票已经所数量开完了。这次补差价，发票上数量和单价留空白，只有金额，备注栏处注明是补差价，这样开发票合规吗？

老师您好，请问下，是这样的，我有个客户开发票，前面已经把发票开完了，但后面因为成本增加，给我们补了1000多款，这个1000多等于是补差价的。发票是根据实际销量*单价开的，前面开的发票已经所数量开完了。这次补差价，发票上数量和单价留空白，只有金额，备注栏处注明是补差价，这样开发票合规吗？

答： 你好，可以的，可以这样开的。

老师你好，因为我们销售先签订合同，中途已经把发票开完，是按照市场单价开票，后来发货是按照合同的单价范围写的，导致现在已经发货完成了，出库单的吨数，单价，总金额跟发票的吨数，单价，总金额不一样，这个怎么处理，能否做出库单调整差价进行处理？因为这个行业是这样，先签订合同，然后实际是按照过磅重量和市场价为准，所以合同总金额是一个范围。

答： 您好，可以根据调整出库单调整和发票一致。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师好，我问个开发票的问题，是这样，我们开给客户发票时，单价和数量客户没有要求，只要我们把金额开对给客户就行；同时我们让供应商开票给我们，他可以按照我们的要求的单价和数量开给我们，所以这样我可以让供应商在金额固定的情况狂下，把单价开底点，这样数量就比较多，我的目的是：这样我可以有更多的数量开票给我们的客户，这样可以吗？

答：  你好；      你们实际业务是货物销售的业务话； 必须要 开清楚单价和数量和单位的； 如果不开清楚 ； 这个发票是没法来做账抵扣  处理的； 你这个发票都不合规的