因为公司为一套班子两单位,另一个公司为不发工资的,但是税务局年终汇算过不了,税务局专管指导要求计提工资,几年来计提工资未付。巡查组巡查要求冲回,请问老师,应该如何分录?
重要的硬币
于2023-12-28 16:09 发布 255次浏览
- 送心意
王璐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

借:应付职工薪酬 贷:管理费用
2023-12-28 16:13:32

那就负数冲销了就可以了
2020-04-27 09:39:02

计提工资和社保时(公积金参照社保)
借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保)
贷:应付职工薪酬--工资/社保
实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
缴纳社保时
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
贷:银行存款
2018-11-16 11:04:42

你好
之前的需要修改吗
是的话反结账当月的工资当月计提
2021-06-06 10:29:27

我们承担的需要计入管理费用-税金
2019-12-25 15:21:01
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