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玲老师

职称： 会计师

2023-12-28 14:21

你好，和平时是一样的，没有差异啊，要是留底的就是进项税额大于销项税额，期末是借未交增值税待转出多交增值税。

水暖阳光 追问

2023-12-28 14:29

老师：我公司本月没有销售，这样做分录对吗：借：应交税费-应交增值—未交增值税 贷：应交税费-应交增值-进项税额，把留抵税额转入未交增值税借方

玲老师 解答

2023-12-28 14:32

没有销售就把进项结转到转出未交增值税。最后一个分录还是我前面回复的。

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