老师，年底盘账，有家供货商的材料款之前用私人账户已经付了5000，当时没有做账，现在要把之前私户付的5000做账，借：应付账款 5000 ，贷：库存现金 5000 . 这个要付什么凭证呢？

安详的猎豹 追问

2023-12-28 10:47

如果联系不到对方，可以自己写收据吗？

郭老师 解答

2023-12-28 10:49

自己写收据，你能盖章吗？

安详的猎豹 追问

2023-12-28 10:54

老师，我们厂房的房租都是直接转账给个人的，对方不提供发票，有部分是通过对公户转账给个人的，当时我直接挂在了往来账款上，有部分是私人账户直接转账给个人的，没有做账，年底让对方一次性开收据，那么我分录应该怎么写呢？

郭老师 解答

2023-12-28 11:03

个人转账的银行回单有吗？

安详的猎豹 追问

2023-12-28 11:55

对公转账给个人的有回单

郭老师 解答

2023-12-28 11:58

你好，那就是借管理费用租金，贷其他应付款个人或者其他应收款个人。

安详的猎豹 追问

2023-12-28 11:59

对公转账给个人的是1W，其他私户还有现金给的有19W，这样让他开收据怎么开？开19W现金收据吗？做账时附19W现金收据，然后把之前对公转给的1W往来款冲回来吗？

郭老师 解答

2023-12-28 12:00

可以的，可以这么做的。

安详的猎豹 追问

2023-12-28 12:00

借：管理费用-房租 20W   贷：库存现金19W 其他应付款-XX  1W

郭老师 解答

2023-12-28 12:00

可以的，可以这么做的。