老师，客户把钱汇到另一个账户上，可是以前会计没把它调整过来，现在老板要求叫我把他调过来？两个账户都是公司的？

春暖花开 追问

2018-03-13 15:36

老师，是的是之前会计弄错了

邹老师 解答

2018-03-13 15:36

你好，你可以在之前分录的基础上调整到正确的明细

春暖花开 追问

2018-03-13 15:37

老师，之前会计分录借应付帐款 贷银行存款

邹老师 解答

2018-03-13 15:38

借；其他应收款    贷；应付账款
你可以做这个调整分录

春暖花开 追问

2018-03-13 15:41

老师还要做个分录才能转到另一个真确账户上么？

邹老师 解答

2018-03-13 15:44

你好，是的，需要做一笔综合调整分录调整到正确的账户明细

春暖花开 追问

2018-03-13 15:47

老师，另一个分录怎么做？请老师给我写一下好么？

邹老师 解答

2018-03-13 15:52

借应付帐款 贷银行存款
在这个分录基础上先冲销错误的借；银行存款  贷；应付账款
然后做一笔正确的
借；银行存款   贷；应收账款

春暖花开 追问

2018-03-13 15:56

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2018-03-13 15:56

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！