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老师，快年底了发现研发加计扣除有一个资料不全，合同未在科技句备案。如果放弃合同10万的加计扣除、会有什么影响？年底更改报表会影响哪个数据
????静????
于2023-12-26 15:43 发布 476次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-12-26 15:44
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答： 您好，不能加计扣除就增加应纳税所得额，增加所得税费用
老师，研发费用加计扣除会影响利润表的数据吗？
答： 同学你好，不影响，只是申报企业所得税时候调减利润而已，就是所谓的调表不调账
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，关于委外研发不参与加计扣除的问题：2022年有一笔委外研发费被税务专项抽查，因合同未在科技局备案，不得加计扣除，要求改汇算的财报。2023年也有一笔委外研发，对方公司不愿意配合合同备案，疑问：12月利润表中，这笔费用是否体现？或者12月财报按实填报，汇算时年报扣减研发费用？
答： 同学你好，12月利润表中，这笔费用要体现。可以12月财报按实填报，汇算时年报扣减研发费用，或者按一般研发费用加计扣除处理。
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粤公网安备 44030502000945号
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