老师好，我是新成立民办非企业单位，领导指定使用旧软件做账，现在软件无法新增账套、无法格式化，现在做分录把对应的科目余额反向冲销至零，但是做的固定资产因为有模块，固定资产反向冲销时弹出股定资产卡片入口，金额不能为负数，请问有那么办法把固定资产反向冲销吗？

倩 追问

2023-12-25 10:04

反向冲销不行吗？固定资产科目不行呢

朴老师 解答

2023-12-25 10:10

同学你好

你不是说不能是负数吗

倩 追问

2023-12-25 10:13

是的呢，固定资产明细科目不能负数

朴老师 解答

2023-12-25 10:18

这个不能是负数的
所以红冲的金额不能大于剩余金额
要想全部红冲就把对应折旧的先红冲了

倩 追问

2023-12-25 10:21

先红冲对应的折旧，下一步是？

朴老师 解答

2023-12-25 10:31

红冲这个固定资产的折旧之后再红冲固定资产的入账分录

倩 追问

2023-12-25 10:34

限定性资产和非限定性资产需要反向冲销吗

朴老师 解答

2023-12-25 10:37

同学你好
这个需要的

倩 追问

2023-12-25 10:40

已经红冲了固定资产折旧，但是固定资产明细录入是还是提示固定资产卡片，金额无不能是“负数”

朴老师 解答

2023-12-25 10:42

你做相反分录也不行吗

倩 追问

2023-12-25 10:50

就是在输入金额的时候和没做累计折旧的反向科目冲销的情况一样，金额只能通过固定资产卡片

朴老师 解答

2023-12-25 10:54

同学你好
是的
就是要固定资产卡片操作

倩 追问

2023-12-25 10:55

但是在固定资产卡片操作的是时候，提示金额不能是负数呢

朴老师 解答

2023-12-25 11:02

同学你好
做清理也不行吗

倩 追问

2023-12-25 11:11

做清理那原来做的累计折旧科目反向冲销还需要做吗

朴老师 解答

2023-12-25 11:13

同学你好
对的
是这样的

倩 追问

2023-12-25 11:13

固定资产清理也是不行的，因为同理涉及到录入固定资产科目，贷方的金额栏还是无法编辑，必须通过固定资产卡片

朴老师 解答

2023-12-25 11:20

那你这个得找售后看看

是不是软件设置

倩 追问

2023-12-25 11:22

好的，谢谢老师那么耐心耐烦的指导

朴老师 解答

2023-12-25 11:23

满意请给五星好评，谢谢