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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2023-12-22 15:21

您好，这个的话，借 银行存款 贷 主营业务收入——未开票收入

布丁 追问

2023-12-22 15:42

我们之前已经先暂估过未开票收入，现在该怎么把挂着的供应商款清掉？

小锁老师 解答

2023-12-22 15:44

做相反方向，就可以的

布丁 追问

2023-12-22 15:47

哪个做反方向的 这笔我们已经交过税了

小锁老师 解答

2023-12-22 15:47

你暂估过，那你就是借 应收账款  贷 收入，然后负数就可以的了，相当于收入也冲销

布丁 追问

2023-12-22 15:54

冲销吗？但是这笔暂估的我们已经交过税了，现在是想把供应商的挂账平掉 我们现在冲销后要怎么搞

小锁老师 解答

2023-12-22 16:14

嗯对，你缴纳税款后，这个红冲了税款可以退，现在不是应收账款吗，你收不到钱吗

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相关问题讨论
您好，这个的话，借 银行存款 贷 主营业务收入——未开票收入
2023-12-22 15:21:27
未开票收入是指发生在会计期间内的收入，但由于缺少相应的发票而无法入账的收入。未开票收入录入分录时，应先从原始凭证上摘录发生在会计期间的收入项目，如业务收入类科目等，并将科目名称填写入原始凭证中。然后，在总账明细账表或所有者权益类账户中，将发生的收入金额借方记入“未开票收入”科目，贷方记入一般性业务收入类科目，并记入总帐。最后，在现金分类账中，将收入记入现金流动类科目，贷方记入总账的未开票收入科目，完成未开票收入的记录。
2023-02-25 03:06:35
你好 1借应收账款 贷应交税费 2 借应收 贷收入 应交税费 
2022-02-08 15:01:57
您好，借应收账款贷主营业务收入销项税额
2020-06-27 09:53:24
首先，未开票收入应该分录为预收账款，次月开出票后，应当把预收账款减去，同时增加应收账款贷方，以及银行存款借方。
2023-03-14 11:13:14
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