购买金税盘时做了借方管理费用，抵减时做的贷方管理费用正数冲减，我感觉月底结转后，冲减的费用没有提现出来，是不是冲减的时候必须要做借方管理费用负数呢？我当月做了贷方正数冲减的，是12月份做的，我才发现12月份的余额表不对，那现在我该怎么处理呢？？

Annaly 追问

2018-03-11 12:19

老师，我是12月份冲的，直接反结12月份做修改，那12月份的报表会变动吗，需不需要去大厅更正12月份的报表呢？

江老师 解答

2018-03-11 14:26

不影响财务报表数据，直接进行反结账、反审核后核算。财务报表的数据是一致的。

Annaly 追问

2018-03-11 16:03

哦哦好的，谢谢老师<br>

江老师 解答

2018-03-11 16:21

有不明白的问题再咨询