老师你好，我想问下，我们户外大屏广告位租赁，我开具的其他情形不动产租赁*电子大屏租赁，可以吗

高健 追问

2023-12-21 11:59

但是由于我们是小规模纳税人，自动带出来的税率是1没问题吧，这个发票需要备注吗

东老师 解答

2023-12-21 12:00

如果你按照不动产开票的话，税率就是15%的

东老师 解答

2023-12-21 12:00

抱歉，敲错了，税率是5%

高健 追问

2023-12-21 12:02

但是税务UKEY系统自带的1%我也没有改，这张发票是不是得重新开具了，开具动产租赁可以吗

东老师 解答

2023-12-21 12:02

开具动产租赁可以的 毕竟是可以移动的

高健 追问

2023-12-21 12:06

这个电子大屏是广场上在柱子上的，跟建筑物一起的，也没问题吗

东老师 解答

2023-12-21 12:06

是的毕竟可以拿下来的 我觉得没问题的

高健 追问

2023-12-21 12:09

发票我已经开了1个点了，对方拿去用了，需要红冲吗，

东老师 解答

2023-12-21 12:09

要是对方没异议 就没必要红冲

高健 追问

2023-12-21 12:11

这个影响后面的增值税申报吗

东老师 解答

2023-12-21 12:16

这个是不会影响你增值税的申报的