我们是供应链企业，属于购货方，2017年11月份收到供应商的专票，收到的票已经认证，但是还没有申报退税，2018年2月份发现发票由问题，要求供应商开具了红字发票，然后重新开具了蓝字发票，现在税务上需要如何处理？国税局工作人员建议我们做一笔进项转出，然后虚增一笔进项。老师能帮忙讲解一下为什么要这样做吗？

我们是供应链企业，属于购货方，2017年11月份收到供应商的专票，收到的票已经认证，但是还没有申报退税，2018年2月份发现发票由问题，要求供应商开具了红字发票，然后重新开具了蓝字发票，现在税务上需要如何处理？国税局工作人员建议我们做一笔进项转出，然后虚增一笔进项。老师能帮忙讲解一下为什么要这样做吗？

答： 把原会计处理负数冲减，再做一遍正确的分录。

请教下：我弄丢供应商一张发票了，他们让我在税局系统上提交红字申请，这个要怎么操作？

答： 你好，在开票系统里面申请红字信息表，发票认证了没有啊

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们公司有笔返点款，就是去年一年在供应商那购买的量达到一定比例就可以享受一定的折扣，现在这个折扣我应该还红字发票呢还是直接在今年的单上开折扣好？

答： 可以开在今年的发票里面，做到今年