我们是供应链企业，属于购货方，2017年11月份收到供应商的专票，收到的票已经认证，但是还没有申报退税，2018年2月份发现发票由问题，要求供应商开具了红字发票，然后重新开具了蓝字发票，现在税务上需要如何处理？国税局工作人员建议我们做一笔进项转出，然后虚增一笔进项。老师能帮忙讲解一下为什么要这样做吗？

我们是供应链企业，属于购货方，2017年11月份收到供应商的专票，收到的票已经认证，但是还没有申报退税，2018年2月份发现发票由问题，要求供应商开具了红字发票，然后重新开具了蓝字发票，现在税务上需要如何处理？国税局工作人员建议我们做一笔进项转出，然后虚增一笔进项。老师能帮忙讲解一下为什么要这样做吗？

答： 把原会计处理负数冲减，再做一遍正确的分录。

请教下：我弄丢供应商一张发票了，他们让我在税局系统上提交红字申请，这个要怎么操作？

答： 你好，在开票系统里面申请红字信息表，发票认证了没有啊

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

退货单开的是4月，供应商8月开红字发票，可以吗？

答： 你好。未过认证期限是可以的。