有一张发票是手续费19.38，然后其中19.37是营业额的手续费，0.01是另外打款，怎么把手续费合并在一张凭证上呢

光亮的荷花 追问

2023-12-19 11:24

发票的手续费是19.38
第一笔手续费19.37做的是：
借 银行存款3538.84
借 财务费用手续费19.37 
贷 应收帐款 3558.21
第二笔是：
借 银行存款1.99
贷管理费用-1.99（产生0.01手续）
应该怎么把两个合并在一起呢

光亮的荷花 追问

2023-12-19 11:25

您看一下

家权老师 解答

2023-12-19 11:26

为啥要合并呢？2个业务的性质都不同

光亮的荷花 追问

2023-12-19 11:28

因为19.38是一张发票

光亮的荷花 追问

2023-12-19 11:28

您看一下

家权老师 解答

2023-12-19 11:29

那个0.01是怎么产生的呢？

光亮的荷花 追问

2023-12-19 11:33

这样您能看清吗，手续费那里，下面合并加起来有一个19.37，上面有一个0.01。我刚刚给您发的那两个凭证就是对应的这两笔账

光亮的荷花 追问

2023-12-19 11:35

但是因为发票是19.38所以要把两个合成一个

家权老师 解答

2023-12-19 11:39

看看那0.01，10.23和26号对冲了

光亮的荷花 追问

2023-12-19 11:39

老师在吗

光亮的荷花 追问

2023-12-19 11:40

没有对冲呀，10.23手续费0.01元，
10.26手续费0元

家权老师 解答

2023-12-19 11:47

借 ：银行存款2
贷：财务费用-存款利息2
借：财务费用-手续费0.01
贷：银行存款0.01

光亮的荷花 追问

2023-12-19 11:49

我没有看懂，那1.99怎么办呢？

家权老师 解答

2023-12-19 11:51

实际是2笔业务。收到2元扣除0.01