送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-08 17:37

你好,就是第一行的减税项目,然后选择防伪税控系统减免,本期发生280,实际抵扣280,期末余额0

—Content。 追问

2018-03-08 17:42

老师,附表四第一行也是税控专用设备及技术维护费减免,也要填吗

邹老师 解答

2018-03-08 19:13

你好,是的,也是需要填写的

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你好,就是第一行的减税项目,然后选择防伪税控系统减免,本期发生280,实际抵扣280,期末余额0
2018-03-08 17:37:30
一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020-05-19 17:01:44
填增值税附表四和减免税申报表的本期发生额和抵减额,还有主表的第23栏
2019-01-11 12:58:49
填写增值税减免表和附表四
2019-04-15 13:03:35
您好,可以截图过来,我教您如何填写
2021-05-12 23:09:08
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