一般纳税人购买金税盘280减免该填哪里呢
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于2018-03-08 17:34 发布 1916次浏览

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邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-08 17:37
你好,就是第一行的减税项目,然后选择防伪税控系统减免,本期发生280,实际抵扣280,期末余额0
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你好,就是第一行的减税项目,然后选择防伪税控系统减免,本期发生280,实际抵扣280,期末余额0
2018-03-08 17:37:30

一、一般纳税人
填报涉及表格:
1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税减免税申报明细表》:
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020-05-19 17:01:44

填增值税附表四和减免税申报表的本期发生额和抵减额,还有主表的第23栏
2019-01-11 12:58:49

填写增值税减免表和附表四
2019-04-15 13:03:35

您好,可以截图过来,我教您如何填写
2021-05-12 23:09:08
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2018-03-08 17:42
邹老师 解答
2018-03-08 19:13