我们是物流公司，有车主挂靠，车主欠公司款被公司起诉，法院拍卖车主房子把欠款20万转到了我们公户，这个账该怎么做好？

天天向上 追问

2023-12-15 10:11

这车子一直在公司名下，挂靠的，实际是车主的车，公司帮垫了些钱一直未还

郭老师 解答

2023-12-15 10:12

你好，当时垫付的钱怎么挂的账？

郭老师 解答

2023-12-15 10:12

是其他应收款有余额吗？如果有的话，借银行贷其他应收款。

天天向上 追问

2023-12-15 10:18

对外没有做挂靠，但是拍卖的款又转到了我们公户

郭老师 解答

2023-12-15 10:20

你好，我的意思是你当时垫付的钱怎么做的？可以回复一下吗？你是不是正常做了成本费用？

郭老师 解答

2023-12-15 10:20

是的话，借银行房款，贷营业外收入。

天天向上 追问

2023-12-15 10:37

对外没做任何的垫付，垫付是对内的

郭老师 解答

2023-12-15 10:37

也就是没有挂余额放到营业外收入就行。

天天向上 追问

2023-12-15 10:57

这个到时要调出收入的吧？

郭老师 解答

2023-12-15 10:58

不需要调整的，需要正常交所得税。