公司是卖羊肉，有优惠政策是羊肉增值税是免的，那收到的专票是不是就不用抵扣了

夏雨雨人 追问

2023-12-14 13:13

那申报那边 要怎么操作

郭老师 解答

2023-12-14 13:15

你好，你可以在勾选平台选择不抵扣，勾选这个选项直接加税合计也不需要申报的。

夏雨雨人 追问

2023-12-14 13:19

就是第二个 对不对

郭老师 解答

2023-12-14 13:21

是的对的，是的对的，是的对的。

夏雨雨人 追问

2023-12-14 13:27

老师 这种发票 人家已经给我们开了，  付款我们付了一半  ，问题是可能我们不会付接下来的费用，这个发票我现在处理，还是先放着？

郭老师 解答

2023-12-14 13:28

放到当月的记账凭证后面就可以

夏雨雨人 追问

2023-12-14 13:31

没太懂，付款先挂账，发票不入账 这样吗？

郭老师 解答

2023-12-14 13:33

是的，我的意思是发票正常做账，放到你当月，你不是付了一部分吗？剩下的做着应付账款不就行了？

夏雨雨人 追问

2023-12-14 13:38

不抵扣的原因选第二个吗

郭老师 解答

2023-12-14 13:42

是的，对的，是这么做的

夏雨雨人 追问

2023-12-14 14:04

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2023-12-14 14:04

不用客气，工作愉快。