您好，老师，我付了一笔55000美金的外汇，我实际应该代扣代缴多少企业所得税和增值税

ming 追问

2023-12-12 17:59

是这样的老师，我们跟境外的公司购买一个特许权的使用权，然后在电子税务局填写了服务贸易等项目对外支付税务备案表，所以现在需要代扣代缴企业所得税和增值税，目前核定下来的税率是增值税6%,企业所得税10%

朴老师 解答

2023-12-12 18:01

这个应该是只代扣代缴10%的离境税吧

ming 追问

2023-12-12 18:02

我现在需要知道在填定报表的时候要怎么计算？

朴老师 解答

2023-12-12 18:04

这个就是55000*10%
这样计算的哦

ming 追问

2023-12-12 18:09

老师，这样算不对，我之前就是这样计算的，我们专管员说这样算是不对的，要倒推

朴老师 解答

2023-12-12 18:16

倒推是知道税额才倒推

ming 追问

2023-12-12 19:02

是知道税率，然后知道购买方实际的到账金额

朴老师 解答

2023-12-12 19:28

实际到账的金额除以90%等于原金额
原金额乘以税率等于税额

ming 追问

2023-12-12 21:27

那我需要代扣代缴的不仅仅是所得税啊，还有增值税

朴老师 解答

2023-12-13 08:03

税局让你们代扣代缴增值税吗
是在境内发生的业务吗