我们公司是生产加工企业一般纳税人，去年8月份的时候一个装修队给我公司做了办公室贴地板装修，当时说好了完工会开发票给我们公司，然后我们付给他的59900元装修款也是走公账转给他的，现在他说不开票给我们，叫我做“职工工资”，处理这笔59900元走公账转走的款，这个怎么处理呀？能这样处理吗？然后我这个59900元不是一次性付给他的，是去年7月份先走公账付了他10000元，9月份付了他10000元，这个月付了他39900元

大卫

职称： ,中级会计师

2018-03-07 07:50

你好，尽量和这个装修公司协调，要他开票。实在不给，也只能做职工工资。这次是一次经验教训。以后类似的问题就要订一个合同，然后等票到再转款。

精选问题

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您好，不会，这个直接转给员工就可以，公司只是代收下答
我是宠物医院的，请问动物诊疗的税收服务编码是多问

1. 税收编码：搜索兽医服务，常用3070599 2. 有动物诊疗许可证：诊疗、打针接种、手术都免增值税 3. 卖宠物用品、美容、寄养：不免税，正常缴税答
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同学你好。我给你解答答
老师好，员工请假了一个月，社保还是照发了，那这个账问

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名称：人力资源服务 * 劳务派遣服务费编码：304080301（现代服务→商务辅助服务→人力资源服务→劳务派遣服务）税率：一般纳税人6%；小规模3%（可享 1% 优惠）备注：可写 “派遣人员至 XX 机动车监测站大厅服务” 计税方式（二选一）一般计税（6%）：全额开票，进项可抵扣。差额计税（5% 简易）：销售额减工资社保后差额计税；工资社保部分只能开普票。金蝶星辰赋码在项目信息维护→搜索 “劳务派遣服务”→选编码304080301。会计分录收款开票：借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）发工资：借：主营业务成本贷：应付职工薪酬答

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