前几个月的时候我们收到对方一张18000元的发票 实际上我们支付了1万4千多，当时400多元做了进项转出 本月把剩下的3千多付完了 又做了进项税抵扣 在申报表里面那个进项税转出可以写负数吗？

优雅的柚子 追问

2023-12-09 14:07

写负数可以是吗  负几百元  进项转出，图上是做的分录.老师你帮我看看  我现在就是纳税申报表申报失败  不知道怎么弄

优雅的柚子 追问

2023-12-09 14:08

提示这个信息的  如果不填写负数  应该怎么去操作呢

郭老师 解答

2023-12-09 14:09

你什么原因需要进项转出？

优雅的柚子 追问

2023-12-09 14:12

当时是发票有1.8万  付钱是14486元  所以做了进项转出  本月支付3500元  又要抵扣进项税

郭老师 解答

2023-12-09 14:13

你好，进项转出填写正数，附表二在23B里面。

郭老师 解答

2023-12-09 14:13

进项转出是不允许抵扣，你填写负数的话是允许抵扣。

优雅的柚子 追问

2023-12-09 14:39

我本月有29.81元做了进项转出的  还有一个400多是需要抵扣的  意思是不允许我抵扣这个400多了吗？那我那个可以抵扣的又怎么弄呢？

郭老师 解答

2023-12-09 14:44

这个进项转出是之前允许抵扣你进校转出了吗？如果是的话，那你的修改之前的

优雅的柚子 追问

2023-12-09 14:50

之前没有抵扣才做了进项转出，之前发票是1.8万元  税额是2070.8元。但是付款是14486元税额是1666.53元  所以税额差额是400多元  才做了进项转出的，这个400多元就是之前没有抵扣的   只抵扣了1600多元那个

优雅的柚子 追问

2023-12-09 14:52

现在按照发票和送货单全部付完了  所以按道理这个400多元可以进行抵扣了  纳税申报表不知道怎么填写才能是正确的。13%的材料票

郭老师 解答

2023-12-09 14:55

进项转出负数，你自己填写不了，只能税务局填写。