送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-12-09 14:03

你好,什么原因需要进项转出负数
借方负数吗

优雅的柚子 追问

2023-12-09 14:07

写负数可以是吗  负几百元  进项转出,图上是做的分录.老师你帮我看看  我现在就是纳税申报表申报失败  不知道怎么弄

优雅的柚子 追问

2023-12-09 14:08

提示这个信息的  如果不填写负数  应该怎么去操作呢

郭老师 解答

2023-12-09 14:09

你什么原因需要进项转出?

优雅的柚子 追问

2023-12-09 14:12

当时是发票有1.8万  付钱是14486元  所以做了进项转出  本月支付3500元  又要抵扣进项税

郭老师 解答

2023-12-09 14:13

你好,进项转出填写正数,附表二在23B里面。

郭老师 解答

2023-12-09 14:13

进项转出是不允许抵扣,你填写负数的话是允许抵扣。

优雅的柚子 追问

2023-12-09 14:39

我本月有29.81元做了进项转出的  还有一个400多是需要抵扣的  意思是不允许我抵扣这个400多了吗?那我那个可以抵扣的又怎么弄呢?

郭老师 解答

2023-12-09 14:44

这个进项转出是之前允许抵扣你进校转出了吗?如果是的话,那你的修改之前的

优雅的柚子 追问

2023-12-09 14:50

之前没有抵扣才做了进项转出,之前发票是1.8万元  税额是2070.8元。但是付款是14486元税额是1666.53元  所以税额差额是400多元  才做了进项转出的,这个400多元就是之前没有抵扣的   只抵扣了1600多元那个

优雅的柚子 追问

2023-12-09 14:52

现在按照发票和送货单全部付完了  所以按道理这个400多元可以进行抵扣了  纳税申报表不知道怎么填写才能是正确的。13%的材料票

郭老师 解答

2023-12-09 14:55

进项转出负数,你自己填写不了,只能税务局填写。

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