老师您好,下面的弥补以前亏损怎么填写

蜕变遇见 追问

2023-12-08 22:14

在这个公式里面这么做

蜕变遇见 追问

2023-12-08 22:15

这张表里的未分配利润是季度还是年度

立峰老师 解答

2023-12-08 22:16

从2024年7-9月有盈利的时侯开始弥补23年的亏损

蜕变遇见 追问

2023-12-08 22:22

老师，本年利润有，到之前是负的，就先弥补亏损，才交所得税，对吧

立峰老师 解答

2023-12-08 22:24

是的，先弥补以前年度的亏损，弥补后再交。利润总额是全年累计的。不是看哪一季盈利就交税

蜕变遇见 追问

2023-12-08 22:24

老师,帮我看下填写对不对,谢谢,标黄的应该怎么填

立峰老师 解答

2023-12-08 22:26

3109.73，就没有所得税，直接按公式计算就可以

蜕变遇见 追问

2023-12-08 22:29

老师，标黄的税后利润是？

立峰老师 解答

2023-12-08 22:38

当季的利润总额减去所得税。你点一下表格里的公式看一下。

蜕变遇见 追问

2023-12-08 22:52

老师,帮看下,最后数据和我标黄的最后一列对不上,谢谢,着急,一会我可以给您送心意

立峰老师 解答

2023-12-08 22:59

什么对不上，我看数据不是核对上的吗

蜕变遇见 追问

2023-12-08 23:04

老师,帮看下我每列填写的逻辑都对不对,谢谢

蜕变遇见 追问

2023-12-08 23:06

这上面没有公式,是我自己计算填写的

立峰老师 解答

2023-12-08 23:08

你好同学， 这样做是正确的。同学

蜕变遇见 追问

2023-12-08 23:24

老师,您帮仔细的看下,数据是否有问题,完事,我帮您送心意,谢谢

立峰老师 解答

2023-12-08 23:26

同学看过了，没有问题

立峰老师 解答

2023-12-08 23:28

并且同学上边有公式的，也可以点一下公式。自己就放心了。
对于弥补多少应纳税所得额，同学还是要结合106000企业所得税汇算记录