您好老师，客户因质量问题拒付我们的货款，给我单位开了红字发票，我单位开具了销项负数发票，不涉及到退货，怎么做账务处理？成本结算分录怎么做？谢谢

您好老师，客户因质量问题拒付我们的货款，给我单位开了红字发票，我单位开具了销项负数发票，不涉及到退货，怎么做账务处理？成本结算分录怎么做？谢谢

答： 您好，这个的话，所有的都做负数 借 应收账款——红字  贷 主营业务收入——红字，应交税费 应交增值税——红字，这个的

老师，红字发票和开出的销项负数发票，账务怎样处理？

答： 红字冲减当期的收入的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司12月份发生销货退回，开具红字发票，并做账做税务处理，在1月份收到对方开具的销项负数发票，能否把1月份收到的销项负数发票放在12月份的账里面

答： 你好，不可以，本月做账时负数发票冲上月凭证。