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各位老师好，一般纳税人公司，我在10月所属期申报了未开票收入400万（在未开票的销售额一栏中填写），并且已经交税。现在报11月所属期的增值税，11月开具了上月的未开票收收入金额。那现在如何申报，在主表和销售明细表中具体怎么填报呢？
★去留無意☆
于2023-12-08 16:53 发布 390次浏览
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小小霞老师
职称： 初级会计师
2023-12-08 16:54
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行政单位单位日常公用经费能支付职工差旅费吗？ 问
那个可以支付的哈 答
老师，这里算投资收益不太理解，甲公司长投属于对合 问
以土地使用权出资 = 顺流内部交易 %2B 股权投资，不是单纯的初始投资。 甲公司土地账面 1200 万、公允 3900 万，差额 2700 万是未实现内部损益（土地在 A 公司自用，未对外出售）。 该差额通过 A 公司按公允价摊销逐步实现：A 公司每年多摊销 90 万（3900/30 - 2000/50），这是当年已实现损益。 权益法核算时，先调减 A 公司净利润（890-90=800 万），再按持股 50% 算投资收益 = 400 万。 答
你好 我这个月印花税税款都交了 还提示未申报怎 问
同学，你好 那就不用管，你已经申报了 答
由郭老师回答我的问题 问
在的具体的什么问题？ 答
请问老师，我们2025年有两个月账上确认收入和纳税 问
纳税义务没有晚的情况下，影响不大 答
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★去留無意☆ 追问
2023-12-08 16:59
小小霞老师 解答
2023-12-09 10:53