老师，我们上个月购入的发票已经抵扣但是被冲红了，这个进项税额转出应该怎么做？

梓淑 追问

2023-12-07 14:04

不开了，实际税额1000   电子税务局那边转出的进项税额显示2000 ，这个应该怎么处理

冉老师 解答

2023-12-07 14:24

这样的话，进项税转出
借成本费用
贷应交税费应交增值税进项税转出

梓淑 追问

2023-12-07 14:34

借 原材料 负数  应收税费-进项负数   贷 应付 负数？
我现在不明白的是，这个月我们销项税额5000，进行勾选40000，要交原本应该是35000，为什么电子税务局进项转出的是1000的两倍，现在我们应交税费变成了35000+2000=37000？

冉老师 解答

2023-12-07 14:36

正常是按照红冲的票面税额转出

梓淑 追问

2023-12-07 14:37

那这样子增值税申报表那边的税额对不上了

冉老师 解答

2023-12-07 14:38

可以问一下专管员，为啥是转出2000，

冉老师 解答

2023-12-07 14:38

正常情况下，按照发票的税额

梓淑 追问

2023-12-07 14:40

是的 我觉得很奇怪

冉老师 解答

2023-12-07 14:40

是的，老师也觉得不太正常