税种类别为服务：第1栏销项（应纳）税额应该为0，请检育是否录入了一般计税衣法13%税率的货物及加工修理修配劳务的发票。

家权老师

职称：税务师

2023-12-07 11:50

上传你的申报表看看？

乐观的保温杯追问

2023-12-07 11:57

要哪个表

家权老师解答

2023-12-07 11:59

就是你出问题的表格

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2武汉市如蜂达速运有限公司为增值税一般纳税人,2021年6月1日至6月30日发生如下业务,请根据以下资料填写表2,并写出计算过程表1开票情况应税项目金额税率税额增值税专用发票运输服务国内道路货物运124000输服务9%11160增值税专用发票物流辅助服务物流辅助服务1360006%8160增值税普通发票运输服务国内道路货物运输服务3940009%35460增值税电子普通发运输服务国内道路货物运票输服务1351289%12161.52增值税电子普通发物流辅助服务物流辅助服票务1074246%644544增值税电子普通发保险服务其他财产保险服300006%1800增值税电子普通发木制品包装用木3490013%4537表21开具增值税专用发票销售应纳税9%税率的服务,不动产和无形资产6%税率2开具其他发票13%税率的货物及加工修理修配劳9%税率的服务,不动产和无形资6%率3.按适用税率计税销售额3.1其中应税货物销售4销项税颜合计5进项税6当期应补()税

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